第一部分  2024年度部门预算情况说明

 

一、部门情况说明

（一）本部门性质、职责等情况

北京时尚控股有限责任公司前身为北京市纺织工业总公司，成立于1985年2月。1999年11月，经北京市人民政府批准授权进行资本经营，成为市政府出资的国有独资有限责任公司，现由北京市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职能。本公司授权进行国有资产经营管理。

北京时尚控股有限责任公司所属事业单位主要职责：北京市新媒体技师学院（北京时尚控股有限责任公司党校）是北京时尚控股有限责任公司所属的一所集学制教育、职业培训、技能鉴定为一体的公办国家重点技工院校，学院主要职责是培养高级专业技术人才，促进职业技能教育发展，中、高等技术工人和中、高等技术人才培养，相关职业技能培训，职业教育专业教师及专门人才培养，开展党员、干部教育培训；北京市纺织服装职业技能培训学校主要职责为培养中高级服装技术工人，提高社会职业素质，开办各班次的短期职业培训班，通过技能培训使学员在学习后取得中、高级资格证书，为服装行业输送大批技术型人才，取得良好的社会效益。为社会培养技能人才，为构建和谐社会，稳定社会做出积极努力贡献；北京市工艺美术高级技工学校是北京唯一的一所培养工艺美术专业技能人才的中等职业学校，主要职责是为北京市培养符合社会需求的合格的中、高级及以上工艺美术技能人才，开展工艺美术及设计相关专业初、高中毕业生技工教育，从事工艺美术行业在职人员技能等级培训及认定，工艺美术行业就业咨询，对社会人员进行工艺美术设计制作、珠宝设计制作、珠宝鉴定营销、媒体艺术设计、幼儿美术教育等技能培训。

（二）机构设置情况

本公司内设办公室、党办董办巡察办（合署）、资金监管中心、财务管理部、审计监管部、法务合规部、信访办公室、战略资产部、人力资源部、品牌发展部、科技信息部、文创管理部、企业运行部、安保管理部、党委组织部、党委宣传部（新闻中心）、纪委监察室、老干部部、工会、团委20个职能部门。下属预算单位4户，分别为北京时尚控股有限责任公司(本级)、北京市新媒体技师学院（北京时尚控股有限责任公司党校）、北京市纺织服装职业技能培训学校和北京市工艺美术高级技工学校。

（三）人员编制及实有情况

北京时尚控股有限责任公司行政编制0人，实有人数0人；事业编制669人，实有人数319人；离退休人员315人，其中：离休15人，退休300人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算29,528.77万元，比2023年年初预算数18,278.29万元增加11,250.48万元，增长61.55%。主要原因是北京市工艺美术高级技工学校新纳入合并范围，上年不包含该单位数据，导致本年增长幅度较大。

（一）本年财政拨款收入21,920.41万元

1.一般公共预算拨款收入21,920.41万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入1539.63万元

4.财政专户管理资金收入425万元。

5.事业收入759.63万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入355万元。

（三）上年结转结余6,068.74万元

10.上年结转结余6,068.74万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算29,528.77万元，比2023年年初预算数18,278.29万元增加11250.48万元，增长61.55%。主要原因是北京市工艺美术高级技工学校新纳入合并范围，上年不包含该单位数据，导致本年增长幅度较大。

（一）基本支出。基本支出预算16,977.41万元，占总支出预算65.36%，比2023年年初预算数10,557.16万元增加6,420.25万元，增长60.81%。

（二）项目支出。项目支出预算8,998.86万元，比2023年年初预算数7,721.13万元增加1,277.73万元，增长16.55%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

      （三）年终结转结余资金3552.50万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京时尚控股有限责任公司因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市新媒体技师学院（北京时尚控股有限责任公司党校）等，3个所属单位。其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算54.61万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加15.95万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数6.84万元，与2023年年初持平。

2.公务接待费。2024年预算数2.98万元，比2023年年初预算数3.23万元减少0.25万元，主要原因：落实过“紧日子”要求，压减三公经费。2024年公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待费用等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数44.79万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2024年预算数44.79万元，其中：公务用车燃油20.31万元，公务用车维修11.92万元，公务用车保险7.22万元，其他支出5.34万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数28.59万元增加16.20万元，主要原因：北京市工艺美术高级技工学校新纳入合并范围，上年不包含该单位数据。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年北京时尚控股有限责任公司政府采购预算总额1,964.48万元，其中：政府采购货物预算475.17万元，政府采购工程预算997.68万元，政府采购服务预算491.63万元。

（二）政府购买服务预算说明

本部门2024年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本部门不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京时尚控股有限责任公司填报绩效目标的预算项目38个，占本部门本年预算项目38个的100%。填报绩效目标的项目支出预算8,998.86万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，北京时尚控股有限责任公司共有车辆21台，共计405.42万元；单位价值50万元以上的设备99台（套），共计10227.08万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

第二部分  2024年度部门预算报表

 

附件：北京时尚控股有限责任公司2024年度部门预算报表